Uchwała Nr XI/96/07

Uchwała Nr XI/96/07

Rady Miejskiej Chociwel

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,pkt 9 lit. ,,d” oraz lit .,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.86 ust.1, art.165, art.166a, art.184, art.188 ust.2 i art. 195ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy(załącznik Nr 1) w wysokości -14 531 156,-zł

z tego:

1) dochody bieżące - 13 970 556,-zł

2) dochody majątkowe - 560 600,-zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (załącznik Nr 2) w wysokości 14 331 156,-zł

§ 3 .Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 200 000,-zł z przeznaczeniem na :

1. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 200 000,-zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości - 101 000,-zł, z tego:

1) ogólną w wysokości - 100 000,-zł

2) celową w wysokości - 1 000,-zł

z przeznaczeniem na:

a) Obrona cywilna- zarządzanie kryzysowe.

§ 5.Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2008r.

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(Załącznik Nr 4 ) w wysokości:

1) przychody - 16 000,-zł

2) wydatki - 60 000,-zł

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 74 000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75 000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 150 500,-zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 11.Ustala się przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,-zł;

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów , do kwoty 200 000,-zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym(2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009);

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie

występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego;

3.dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4.przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5.udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,-zł;

6.udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,-zł;

7.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

8.udzielania zaliczek dla pracowników na pokrycie drobnych wydatków oraz zaliczek stałych na powtarzające się wydatki w ciągu roku budżetowego.

Zaliczki powinny być rozliczone nie później niż 14 dni po wykonaniu zadania, a

zaliczki stałe przed końcem roku budżetowego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008

roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Zych

Budżet

Gminy Chociwel

na 2008 rok.

Wprowadzenie

Projekt budżetu Gminy Chociwel na 2008 rok został opracowany na podstawie następujących przepisów:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966);

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami);

- Uchwała Nr VIII/85/3 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 24 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;

- Pisma Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku ,

- Pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1-JP-3010/23/2007 .

Wysoka Rado!

Do opracowania projektu budżetu na 2008 rok przyjęte zostały następujące założenia:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

wynosi 102,3%,

- Średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w oświacie oraz pozostałych działach gospodarki narodowej wzrósł o 2,3%,

- Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy na 2008 rok nie uległa zmianie i wyniesie 2,45% podstawy składki na ubezpieczenia społeczne.

Przyjęto do budżetu Gminy kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z cytowanym na wstępie pismem Ministra Finansów,

natomiast kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęte zostały zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego. Są to wielkości prognozowane wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2008 rok.

O wielkościach ostatecznych poszczególnych części subwencji

ogólnej Ministerstwo powiadomi - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2008.

W 2008 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,49%, co stanowi prognozowaną kwotę w wysokości 1 357 145,-zł .

Cena żyta do podatku rolnego na 2008 rok została ustalona przez GUS maksymalnie w wysokości 57,69zł/dt, Rada Miejska w Chociwlu proponuje obniżenie stawki podatku rolnego do kwoty 35,-zł/dt., co stanowi obniżenie około 40% stawki maksymalnej.

Zatem prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego nieznacznie wzrosną. Na terenie Gminy Chociwel w roku 2007 obowiązywała stawka w wysokości 28,-zł/dt i była obniżona przez Radę Miejską o 30% w stosunku do stawki maksymalnej, ogłoszonej przez GUS.

Dochody ogółem na rok 2008 zaplanowano w kwocie 14 531 156,-zł,

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13 970 556,-zł

- dochody majątkowe w wysokości 560 600,-zł

1. Dochody własne Gminy zaplanowano w kwocie 11 686 156,-zł,

z tego:

• Podatki i opłaty - 3 574 573,-zł

• Subwencje - 6 708 175,-zł

• Pozostałe dochody - 1 403 408,-zł

2. Dotacje na zadania zlecone w kwocie 2 510 000,-zł

3. Dotacje na zadania własne w kwocie 335 000,-zł.

Wydatki ogółem planuje się w wysokości 14 331 156,-zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne na kwotę 11 821 156,-zł,

z tego:

• Wynagrodzenia - 5 614 333,-zł

• Pochodne od wynagrodzeń - 1 039 327,-zł

• Wydatki na obsługę długu - 380 000,-zł

• Dotacje - 150 500,-zł

• Pozostałe wydatki bieżące - 4 636 996,-zł

• Wydatki majątkowe - 1 004 000,-zł

2. Wydatki na zadania zlecone na kwotę - 2 510 000,-zł

Na 2008 rok planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 200 000,-zł, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętego kredytu w 2007 roku . Na dzień złożenia projektu budżetu trwa procedura przetargowa odnośnie wyłonienia banku. Zaciągnięty w końcu 2006 roku kredyt w BS Chociwel zostanie spłacony do końca 2007 roku.

Otrzymanym w końcu roku 2007 kredytem w kwocie 3 000 000,-zł gmina spłaci część zobowiązań z tytułu budowy hali sportowej. Pozostanie dług wobec BOŚ Koszalin w kwocie 2 710 000,-zł należności głównej.

W wydatkach na rok 2008 zaplanowana została kwota 528 000,-zł na spłatę zobowiązań BOŚ Koszalin w dziale 80101- Oświata i wychowanie jako wydatki inwestycyjne,. Natomiast odsetki od kredytów zaplanowane są w kwocie 380 000,-zł jako wydatki w dziale 757- Obsługa długu publicznego.

Wydatki jednostek oświatowych zostały o 260 000,-zł zmniejszone w stosunku do przedłożonych projektów planów finansowych na 2008 rok, pomimo tego budżet z dochodów własnych dokłada do zadań oświatowych , które powinny być sfinansowane subwencją oświatową kwotę 1 576 618,-zł.

Łącznie z projektem budżetu na rok 2008 przedkłada się dodatkowo następujące dokumenty:

2. Prognozę łącznej kwoty długu Gminy Chociwel na lata 2008-2022.

3. Informację o stanie mienia gminnego Gminy Chociwel oraz jego wykorzystaniu.

Burmistrz Chociwla

mgr Ewa Ludwińska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO GMINY CHOCIWEL ORAZ JEGO WYKORZYSTANIU

Gminny zasób nieruchomości stanowią miedzy innymi nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych a także nieruchomości nabyte na wniosek gminy bądź w drodze darowizny.

Gmina Chociwel posiada na dzień dzisiejszy własność 574 działek o ogólnej powierzchni 191,67 ha nabytych w procesie komunalizacyjnym od Skarbu Państwa w tym:

4. w obrębie nr 1 miasta Chociwel 206 działek o pow. 53,34 ha

5. w obrębie nr 2 miasta Chociwel 254 działki o pow. 57,09 ha

6. w obrębie Bobrowniki 14 działek o pow. 9,70 ha

7. w obrębie Bród 7 działek o pow. około 1,28 ha

8. w obrębie Długie 19 działek o pow. 4,95 ha

9. w obrębie Kania 9 działek o pow. 3,67 ha

10. w obrębie Karkowo 16 działek o pow. 5,37 ha

11. w obrębie Lublino 9 działek o pow. 6,26 ha

12. w obrębie Lisowo 9 działek o pow. 2,57 ha

13. w obrębie Oświno 8 działek o pow. 4,90 ha

14. w obrębie Wieleń 5 działek o pow. 10,35 ha

15. w obrębie Kamienny Most 4 działki o pow. 14,26 ha

16. w obrębie Mokrzyca 1 działka o pow. 0,10 ha

17. w obrębie Sątyrz 3 działki o pow. 3,41 ha

18. w obrębie Starzyce 9 działek o pow. 14,19 ha

Z ogólnej liczby działek będących własnością Gminy położonych w obrębie nr 1 i 2 miasta Chociwel, 249 działki pozostają w użytkowaniu wieczystym a powierzchnia tych działek wynosi prawie 22 ha.

Na terenie miasta Chociwla, Gmina posiada współwłasność w 37 działkach. Są to przede wszystkim nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, gdzie część lokali została już sprzedana wraz z udziałem w gruncie. Nie sprzedanych jest jeszcze 101 lokali mieszkalnych w mieście oraz 12 lokali mieszkalnych w gminie. Oczywiście w tej liczbie jest część lokali, które nie spełniają warunków lokalu samodzielnego i nie mogą być sprzedane. Większość jednak mieszkań mogłaby być sprzedana. Niestety główni najemcy nie okazują większego zainteresowania wykupem najmowanych lokali mimo tak wysokich bo 99 % bonifikaty przy sprzedaży lokali oraz 50 % bonifikaty stosowanej przy sprzedaży gruntu przynależnego do lokalu.. Do miesiąca października sprzedanych zostało 9 lokali mieszkalnych. W przygotowaniu do sprzedaży jest około 10 następnych mieszkań. Kompletowanie dokumentów do sprzedaży to bardzo mozolna praca. Niezbędny czas od wniesienia wniosku do podpisania umowy notarialnej wynosi około 6 miesięcy.

Gmina posiada wydawało by się dużo nieruchomości ale są to działki stanowiące przede wszystkim cmentarze i działki wokół nich, boiska sportowe i działki wokół boisk, szkoły, hala sportowa, parki, Dom Kultury przedszkole, działki między budynkami stanowiące place zabaw dla dzieci , parki, grunty pod hydroforniami ...itp Są też kompleksy działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe np. ul. Robotnicza-Młyńska, Wodna-Nadjeziorna gdzie opracowany został plan miejscowy i po wykonaniu podziałów geodezyjnych nowo wydzielone działki przeznaczone będą do sprzedaży. Aktualnie geodeta pracuje nad podziałem działek przy ul. Robotniczej. Wstępnie podział ten został dokonany, ale w związku z opracowywaniem dokumentacji na remont nawierzchni ulicy Robotniczej
i ulicy Młyńskiej trzeba było dokonać zmian w ustalonym pierwotnie podziale co łączy się
z nowymi pomiarami celem dokonania zmian w ustalonych wcześniej granicach oraz
z nowymi wyliczeniami powierzchni nowo powstających działek. Przewidziane było
w pierwszym etapie wydzielenie i sprzedaż 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz
1 działkę pod działalność usługową. Obecnie sytuacja ta nieco się zmieni w związku
z planowanym poszerzeniem ulicy. Pod budownictwo mieszkaniowe mogły by być także przeznaczone nieruchomości położone przy ulicy Polnej. Działki te wymagają jednak opracowania szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego, aby można było dokonać ich podziałów geodezyjnych a następnie przeznaczyć je do sprzedaży. Zamówione zostały dokumenty niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy na cztery działki budowlane położone przy ul. Zwycięzców. Jeśli z decyzji będzie wynikało, że nieruchomości te mogą być zabudowane wówczas nadany zostanie bieg sprawie celem przygotowania ich do sprzedaży. Przewidziano do sprzedaży dwie działki zabudowane budynkami gospodarczymi. Jedna w Brodach a druga w Długiem. Obie nieruchomości są od długiego czasu przedmiotem dzierżawy i dzierżawcy zainteresowani są ich nabyciem na własność. Zgodnie z pozytywną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prowadzone są prace do wydzielenia trzech działek w parku podworskim w Oświnie a następnie dokonanie ich sprzedaży na rzecz dotychczasowych dzierżawców, którzy posiadają dzierżawę od 1977 roku a nadto zabudowały dzierżawione grunty zgodnie z pozwoleniem na budowę. Przewiduje się rozbudowę zakładu drzewnego SWEDWOOD. Z tego też względu zaplanowane zostały
w projekcie budżetu środki osiągnięte ze sprzedaży działek położonych w sąsiedztwie tego zakładu. Planuje się sprzedać dla Energetyki Operator Oddział w Szczecinie kolejne działki zabudowane transformatorami przy ul. Słowackiego, Armii Krajowej przy tartaku oraz Dąbrowskiego. Planowana została do sprzedaży działka położona w obrebie nr 1 miasta Chociwel z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Działka ta posiada powierzchnię 1.6596 ha. Szacuje się, że po dokonaniu podziału geodezyjnego powstanie w tym miejscu około 15 działek budowlanych.

W 2007 roku przeprowadzony został przetarg na sprzedaż działek i ustaleni zostali nabywcy na nieruchomość położoną przy ulicy Armii Krajowej (przy Ośrodku Zdrowia), ulicy Piaskowej, ulicy Dworskiej oraz w Bobrownikach i Lisowie. Ze sprzedaży tej uzyskano dochody w wysokości 85.730 zł. Także w mijającym roku sprzedane zostały za cenę 4.882 zł. działki o obszarze 201m² na powiększenie działek siedliskowych. Przekazano w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA w Dobrzanach działkę położoną w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej. Spółdzielnia zapłaciła do Gminy kwotę 5.314 zł. Sprzedanych zostało 9 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie. Osiągnięte dochody
z tych sprzedaży wyniosły 15.909 zł. Sprzedana została kotłownia przy ul. Wojska Polskiego za cenę 59.241 zł. Wydane zostały 3 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Użytkownicy wieczyści po zastosowaniu bonifikaty
w wysokości 70 % wpłacili do budżetu gminnego kwotę 5.921 złotych. Nowe przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ujednolicą zasady i wysokości bonifikat przysługujących użytkownikom wieczystym. Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewiduje przyznanie obowiązkowych a nie jak do tej pory uznaniowo stosowanych przez gminy bonifikat. Nawet na 90 % zniżkę będą mogli liczyć użytkownicy wieczyści , których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekraczał przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za ostatnie pół roku. Z takiej ulgi skorzystają jednak tylko osoby, które chcą dokonać przekształcenia do nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe. Na 50 % zniżkę będą mogli liczyć użytkownicy wieczyści, którzy nabyli użytkowanie wieczyste przed 5 grudnia 1990 r. Z tej ulgi będą mogli skorzystać także następcy prawni bądź osoby posiadające użytkowanie wieczyste na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków. Osoby, których nie będzie stać zapłacić jednorazowo wyliczoną cenę będą mogły ubiegać się o rozłożenie jej na raty na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż lat 20 z oprocentowaniem równym stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mają obowiązywać od stycznia 2008 roku.

Grunty stanowiące własność Gminy Chociwel są też częściowo dzierżawione. Aktualnie na gruntach komunalnych ustalonych jest bez mała 300 dzierżawców. Czynsz dzierżawny pobierany jest w wysokości ustalonej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Chociwel
z dnia 30 grudnia 2003 roku. Stawki czynszu dzierżawnego są zróżnicowane w zależności od celu dzierżawy.

Gmina Chociwel posiada udziały w Spółce ,, Wodociągi i Kanalizacja” z siedzibą w Chociwlu w wysokości 15 000,-zł oraz udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o o w kwocie 31 000,-zł.

Chociwel 15 listopad 2007 r.

Burmistrz Chociwla

mgr Ewa Ludwińska