Budżet Gminy Chociwel na 2008 rok

Budżet

Gminy Chociwel

na 2008 rok.

Wprowadzenie

Projekt budżetu Gminy Chociwel na 2008 rok został opracowany na podstawie następujących przepisów:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966);

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami);

- Uchwała Nr VIII/85/3 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 24 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;

- Pisma Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku ,

- Pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1-JP-3010/23/2007 .

Wysoka Rado!

Do opracowania projektu budżetu na 2008 rok przyjęte zostały następujące założenia:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

wynosi 102,3%,

- Średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w oświacie oraz pozostałych działach gospodarki narodowej wzrósł o 2,3%,

- Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy na 2008 rok nie uległa zmianie i wyniesie 2,45% podstawy składki na ubezpieczenia społeczne.

Przyjęto do budżetu Gminy kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z cytowanym na wstępie pismem Ministra Finansów,

natomiast kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęte zostały zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego. Są to wielkości prognozowane wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2008 rok.

O wielkościach ostatecznych poszczególnych części subwencji

ogólnej Ministerstwo powiadomi - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2008.

W 2008 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,49%, co stanowi prognozowaną kwotę w wysokości 1 357 145,-zł .

Cena żyta do podatku rolnego na 2008 rok została ustalona przez GUS maksymalnie w wysokości 57,69zł/dt, Rada Miejska w Chociwlu proponuje obniżenie stawki podatku rolnego do kwoty 35,-zł/dt., co stanowi obniżenie około 40% stawki maksymalnej.

Zatem prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego nieznacznie wzrosną. Na terenie Gminy Chociwel w roku 2007 obowiązywała stawka w wysokości 28,-zł/dt i była obniżona przez Radę Miejską o 30% w stosunku do stawki maksymalnej, ogłoszonej przez GUS.

Dochody ogółem na rok 2008 zaplanowano w kwocie 14 531 156,-zł,

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13 970 556,-zł

- dochody majątkowe w wysokości 560 600,-zł

1. Dochody własne Gminy zaplanowano w kwocie 11 686 156,-zł,

z tego:

• Podatki i opłaty - 3 574 573,-zł

• Subwencje - 6 708 175,-zł

• Pozostałe dochody - 1 403 408,-zł

2. Dotacje na zadania zlecone w kwocie 2 510 000,-zł

3. Dotacje na zadania własne w kwocie 335 000,-zł.

Wydatki ogółem planuje się w wysokości 14 331 156,-zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne na kwotę 11 821 156,-zł,

z tego:

• Wynagrodzenia - 5 614 333,-zł

• Pochodne od wynagrodzeń - 1 039 327,-zł

• Wydatki na obsługę długu - 380 000,-zł

• Dotacje - 150 500,-zł

• Pozostałe wydatki bieżące - 4 636 996,-zł

• Wydatki majątkowe - 1 004 000,-zł

2. Wydatki na zadania zlecone na kwotę - 2 510 000,-zł

Na 2008 rok planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 200 000,-zł, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętego kredytu w 2007 roku . Na dzień złożenia projektu budżetu trwa procedura przetargowa odnośnie wyłonienia banku. Zaciągnięty w końcu 2006 roku kredyt w BS Chociwel zostanie spłacony do końca 2007 roku.

Otrzymanym w końcu roku 2007 kredytem w kwocie 3 000 000,-zł gmina spłaci część zobowiązań z tytułu budowy hali sportowej. Pozostanie dług wobec BOŚ Koszalin w kwocie 2 710 000,-zł należności głównej.

W wydatkach na rok 2008 zaplanowana została kwota 528 000,-zł na spłatę zobowiązań BOŚ Koszalin w dziale 80101- Oświata i wychowanie jako wydatki inwestycyjne,. Natomiast odsetki od kredytów zaplanowane są w kwocie 380 000,-zł jako wydatki w dziale 757- Obsługa długu publicznego.

Wydatki jednostek oświatowych zostały o 260 000,-zł zmniejszone w stosunku do przedłożonych projektów planów finansowych na 2008 rok, pomimo tego budżet z dochodów własnych dokłada do zadań oświatowych , które powinny być sfinansowane subwencją oświatową kwotę 1 576 618,-zł.

Łącznie z projektem budżetu na rok 2008 przedkłada się dodatkowo następujące dokumenty:

2. Prognozę łącznej kwoty długu Gminy Chociwel na lata 2008-2022.

3. Informację o stanie mienia gminnego Gminy Chociwel oraz jego wykorzystaniu.

Burmistrz Chociwla

mgr Ewa Ludwińska